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※課程特色：
本課程以財會、及營運管理的實務案例作基礎，以內控制度的規劃為出發點，帶領學員學習如何運用SWOT分析來診斷、並找出組織的內部弱點；並將營運活動中、「財」與「物」的關鍵處理流程、可能的舞弊風險等等，做內控技術上的案例探討；最後提出關鍵內控、與稽核應注意的事項，透過訂定作業績效考核標準、改善執行力，與激勵等等、來徹底提升營運績效。
※課程大綱：
第1單元：內部控制篇
一、企業對內控制度的需求。
二、內部控制制度的內容【即9大交易循環】。
三、高階主管應掌握的關鍵資訊。
四、善用POS做好內部控制的前置作業。
五、內部控制制度的設計原則及制定步驟。
六、內部控制制度的評估方法。
七、如何進行自我評估做好內控規劃。
八、內部控制的4個範例。
九、如何運用SWOT分析交叉策略戰鬥表找出問題解決方案。
十、第1次分組：實作討論與報告分享。
第2單元：內部稽核篇
一、內控內稽之1個目的與4大任務。
二、財務稽核之範圍。
三、實例研討+Q&A。
四、培養在營運活動中如何找出問題關鍵因素的層次方法。
五、實作演練討論與成果分享。
第3單元：績效衡量與評估
一、現有的各部門評量項目是否需要修正？
二、績效考核實施要領。(參考範例)
三、運用平衡計分卡做戰略管理。
四、建立平衡計分卡之內容指標。
五、鼓勵員工對流程提出改善提案。
六、如何運用及設計增進企業利潤的3個關鍵性稽核指標？
七、Q＆A時間。